Одитен доклад за Добрич публикува Сметна палата

 Одитен доклад за извършен одит за съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнение на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинска собственост в Община Добрич за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г. публикува Сметна палата.Докладът е в обем 100 страници и има близо 300 доказателства и предписания.Предоставяме само малка част от изводите:
 
Управленските решения в областта на проверените разпоредителни сделки през одитирания период, включително учредяването на ограничени вещни права върху имоти – общинска собственост, в по-голямата си част са в съответствие с относимото законодателство,НРПУРОИ и НОЖ-2005 г.
Не са спазени изискванията на ЗОС за включване на един имот предмет на продажба в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. и за определяне на пазарната му цена от Общинския съвет. В отклонение от изискванията на НРПУРОИ, в 6 разпореждания, заповедите на кмета за определяне на лицата, спечелили търговете не съдържат начинът за плащане на предложената от тях цена. По две продажби са приети забавени плащания от единствените контрагенти спрямо определения срок с разпоредби на НОЖ-2005 г. и НРПУРОИ.
Осъществено е предвиденото във вътрешните актове съгласуване на заповеди и договори за разпореждане с общински имоти от отговорни длъжностни лица преди подписването им от кмета на общината. Контролните дейности са били неефективни по отношение на установените несъответствия.
При сключване на договорите е прилагана системата за двоен подпис.
Осигурена е публичност и прозрачност при разпореждането с общински  имоти.
В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на кмета на Община град Добрич:
 
1. Да се актуализират Вътрешните правила за обществени поръчки в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на обществените поръчки, в които да се определи реда за: [1]
а) документиране на проверките, извършвани от длъжностните лица при съгласуване на документи в етапите от дейността;
б) осигуряване на синхрон в регламентите за изпращане на предварителни обявления за обществени поръчки въз основа на утвърден от кмета план-график;
в) изготвяне на справка по образец, която да осигурява информация за приключване/прекратяване на договор за обществена поръчка или изисквания към съдържанието й, включващи: договор №/дата и предмет, дата на приключване изпълнението на поръчката или дата на предсрочното прекратяване на договора, дата на последното плащане, размер на изплатените суми с ДДС.
2. Да се разработят и внесат за приемане от Общинския съвет критерии за определяне на лицата с увреждания, имащи право на безплатен транспорт по линиите на градския транспорт на гр. Добрич, разходите за които се финансират от общинския бюджет.[2]
3. Да инициира актуализация в Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество като се внесе предложение до Общинския съвет за:
а) допълване на текстовете относно случаите когато е приложим Законът за публично-частно партньорство;[3]
б) определяне на ред за отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности и на търговски дружества, необходими им като терени за временно ползване;[4]
в) определяне на ред и срок за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, включително за маломерни имоти;[5]
г) отдаване под наем на свободни имоти – публична общинска собственост и срок за отдаване на тези имоти;[6]
д) определяне на пазарната цена на имоти – частна общинска собственост от Общинския съвет при разпоредителни сделки, извършвани от кмета, без решение на Общинския съвет;[7]
е) определяне на ред за замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от Общинския съвет;[8]
ж) определяне на ред за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на строеж без провеждане на търг или конкурс;[9]
з) определяне на условия и ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи;[10]
е) документиране на предаването на протокола на комисията, провеждаща публичния търг/конкурс на кмета на общината.[11]
4. Да инициира промяна в действащата наредба за общинските жилища като се внесе предложение до Общинския съвет за:
а) актуализиране на разпоредбите за управление и поддържане на жилищата общинска собственост и събиране на наеми от отдадени под наем общински жилища като се спазят законовите изисквания за възлагане/предоставяне на дейностите;[12]
б) актуализиране на разпоредбите за настаняване в резервни жилища и утвърждаване на бланки-образци на документи, които да се прилагат при настаняване на лица в тези жилища;[13]
в) допълване с ред и условия за настаняване във ведомствени жилища;[14]
г) актуализиране на административно-наказателните разпоредби и тези за прекратяване на наемните правоотношения;[15]
д) допълване с ред и условия за предоставяне на право на строеж върху общински имоти за изграждане на социални жилища.[16]
Фактите и обстоятелствата, установени при одита са съгласувани с ръководството на Община град Добрич. Представените при обсъжданията обяснения и становища от отговорните длъжностни лица са взети предвид при оценката на одитираните области.
 
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 294 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
 
На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаването на настоящия доклад, кметът на община Добрич, следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми  писмено за това председателя на Сметната палата.
Настоящият одитен доклад е приет на основание, чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение № 134 от 04.08.2016 г. на Сметната палата.
 

 

Коментирайте